Доклад об оптимизации бюджетных средств

 

   В результате приведения в соответствие с нормативами финансовых затрат бюджета муниципального образования г. Арсеньев на 2004 год постановлением главы муниципального образования от 10.06.2004г №445 разработан и утвержден план дополнительных мероприятий по пополнению бюджета и экономии бюджетных средств на 2004 год.

    Данным планом определены следующие основные направления:

-         высвобождение площадей, занимаемых объектами социальной сферы с последующим снижением затрат на их содержание, сдача их в аренду;

-         сокращение численности работников бюджетной сферы;

-         расширение сферы оказания платных услуг, увеличение стоимости на действующие платные услуги;

-         возмещение части расходов за тепло, электроэнергию за счет платных услуг;

-         приобретение     счетчиков     учета     тепловой     энергии     за     счет внебюджетных средств;

-         сокращение транспортных единиц и расхода ГСМ, финансируемых за счет средств бюджета;

-         приведение в соответствие с бюджетными возможностями системы оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы;

-         сдача свободных муниципальных площадей в аренду и продажа малоэффективного муниципального имущества;

-         эффективное         использование         муниципального         имущества (приватизация объектов, земельных участков, взыскание задолженности по арендной плате);

-         выкуп земельных участков;

-         сокращение задолженности по налогам и сборам в бюджет.

В течение четырех месяцев работает рабочая группа. Все подразделения администрации представили свои предложения.

    На 01.11.04 было представлено более 70 предложений. 

    Экономический эффект от предложенных мероприятий составил более 73 млн. руб.

 

   Кратко, экономия по структурным подразделениям:

   Управление образования - 5,4 млн. руб.                                     

   Управление здравоохранения - 18,3 млн. руб.                          

   Управление культуры - 2,4 млн. руб.                                           

  УСЗН - есть мероприятия, нет экономических расчетов – 2,1 млн. руб.    

    Комитет по физкультуре и спорту - 4,9 млн. руб.                                    

   Управление ТЭК и ЖКХ – 29,4 млн. руб.                                                

   КУМИ - 7 млн. руб.

   Итого - 73 млн. руб.

    Хотелось бы сразу оговорится, что данный эффект будет получен, если будут реализованы все предлагаемые мероприятия. Но, часть предложений было отклонено в ходе работы комиссии, часть предложений отложено на реализацию в следующем году.

    Планируемый экономический эффект о внедрения данных мероприятий за 2004 год составит:

-    дополнительные поступления в бюджет в размере 4892,5 тыс. руб.;

-    экономия бюджетных средств - 6681,9 тыс. руб.

 

    Для разработки плана мероприятий по пополнению бюджета и экономии бюджетных средств на 2005 год созданная рабочая группа продолжит свою работу.

    Основные задачи, которые решает группа сейчас:

-разработка мероприятий по снижению ФОТ работников бюджетной сферы на 20-25%;

-разработка мероприятий по снижению расходов на коммунальные услуги на 20-25%;

-централизация муниципальных закупок;

-введение лимитов на расходы ГСМ и командировки (снижение на 25% к уровню 2004 г.).

     Хотелось бы обозначить основные пути решения данных задач:

    1.Введение единого порядка в оплате труда работникам спортивных сооружений.

   2.Централизация бухгалтерии спортивных учреждений.

   3.Изменение системы оплаты работникам всех централизованных бухгалтерий и всех муниципальных учреждений г.Арсеньева.

    Хотелось бы отметить, что в настоящее время в Законодательном собрании Приморского края находится проект закона «Об основах оплаты и стимулирования труда работников госучреждений Приморского края». Закон установит тарифную систему оплаты труда.

    По предварительным расчетам эти изменения коснутся 172 человека и уменьшат фонд оплаты труда на 9,5 млн. руб. в год.

К сожалению, это вызовет снижение размеров заработной платы и усилит негативные настроения в городе.

    4.Увеличение доли оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями за счет платных услуг (до 30%). Это приведет к очередному увеличению цен на услуги.

   5.В этом году впервые работает система муниципальных закупок. Основная задача этой системы - жесткий контроль за расходованием бюджетных средств, точное планирование бюджетных расходов, экономия бюджетных средств за счет оптовых закупок.

    За 9 месяцев работы были выявлены основные проблемы бюджетирования муниципального образования:

1 .Недостаточное выделение бюджетных средств на оплату закупок утвержденных сводным планом муниципального заказа.

2.Периодическое перераспределение средств по статьям экономической классификации из-за неверного планирования расходов бюджетных средств.

З.Не в полной мере были заложены затраты на отопление, водоснабжение, потребление электроэнергии.

4.Накапливание кредиторской задолженности муниципальных заказчиков перед кредиторами.

     Одна из главных проблем, на мой взгляд, это устойчивая привычка муниципальных заказчиков увеличивать объем долгов, перекладывая погашение на будущий период, фактически ставя муниципальное образование на грань финансового банкротства. Так, например, объем внутреннего долга накопленные за десятилетия, на 01.01.05 составит 96,7 млн. руб. Эти долги списывать и забывать никто не будет. Администрация должна при формировании бюджета учитывать погашение этих обязательств.

    Поэтому, чтобы решить данную проблему при принятии бюджета 2005 года в Думу города будет направлен сводный план муниципального заказа на 2005 год. Кроме того, при формировании бюджета 2005 года в первую очередь будут закладываться статья - заработная плата (с учетом 20% повышения), во вторую очередь - коммунальные платежи (100%), и только в третью очередь - прочие нужды муниципального образования и исполнение муниципального заказа. Может получиться так, что с учетом дефицитности бюджета на третью очередь денег не будет вообще.

     Инспектирование муниципального образования высветило нерадостную картину - мы живем не посредствам, по сути, в долг. Так долго продолжаться не может. Собственные доходы бюджета не позволяют нам содержать в полной мере всю  существующую ныне социальную сферу.

   Основные пути выхода из данной ситуации - передача частному капиталу в управление объекты инфраструктуры муниципального образования, расширение спектра платных услуг и увеличение их стоимости, оптимизация (уменьшение) размеров занимаемых муниципальных площадей, более эффективное использование муниципальных зданий и сооружений. Считаю непозволительной роскошью отапливать за счет местного бюджета полупустое здание или здание, которое используется только 8 часов в сутки. Поэтому работа группы будет продолжена.

    После окончательного согласования со всеми структурными подразделениями администрации города сводный план мероприятий будет утвержден постановлением главы муниципального образования.

   В заключении хотелось бы сказать следующее.

   В условиях перехода от социалистической экономики к рыночной экономике всё больше увеличивается нагрузка на жителей города. «За всё нужно платить, все расходы нужно жестко планировать и считать». Это жёсткая, даже жестокая, объективная реальность. Возврата к социализму и коммунизму не будет. Наша задача - максимально сохранить созданную годами существующую инфраструктуру.

    Все это можно сделать только нашими общими усилиями! Всем вместе!

 

11.11.04