|
|
Перечень мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета на 2005 год
Тема «Муниципальное управление»
Перечень мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета на 2005 год
№ пп
|
Мероприятие
|
Экономический эффект,
тыс. руб.
|
Включено
в проект распоряжения
|
Исключено из проекта распоряжения
|
Учтено в проекте бюджета
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
По всем бюджетным подразделениям
|
1.
|
Введение лимитов на расходы:
- ГСМ;
- командировки.
1 вариант (сокращение на 25%)
2 вариант (установление минимальной стоимости)
|
946,8
223
233,5
|
|
946,8
223
233,5
|
|
2.
|
Инвентаризация всех видов транспорта с определением цели использования.
|
по итогам инвентаризации
|
|
исключен
|
|
3.
|
Разработка Положения о сдаче в субаренду помещений бюджетными учреждениями с учетом возмещения коммунальных услуг и 20% дохода, введение контроля над субарендой.
|
по итогам инвентаризации
|
|
распределен по управлениям
|
|
4.
|
Минимизация количества абонентов междугородней связи.
|
по итогам инвентаризации
|
|
исключен
|
|
5.
|
Централизация муниципальных закупок.
|
3000,0
|
3000,0
|
|
|
6.
|
Изменение системы оплаты работникам с учетом Единой бюджетной сетки:
- МУ «Центр жилищных субсидий»;
- централизованные бухгалтерии
|
237,2
116,7
|
|
237,2
116,7
|
|
7.
|
Сокращение затрат на содержание управления по делам ГО и ЧС
|
464,4
|
464,4
|
|
|
8.
|
Перевод медицинского вытрезвителя на краевое финансирование
|
1900,0
|
|
1900,0
|
|
9.
|
Перевод медицинского вытрезвителя на содержание ГУЗО
|
1022,0
|
1022,0
|
|
|
|
Итого по разделу:
|
8143,6
|
4486,4
|
0
|
0
|
Управление образования
|
10.
|
Перемещение Учебно-производственного комбината в здания школ:
- сдача здания УПК аренду;
- продажа здания УПК
|
27
2052,8
|
2052,8
|
27
|
|
11.
|
Перевод клуба «Юных техников», расположенного по адресу: пр. Горького, 12/1:
- 1 вариант - на содержание ОАО ААК «Прогресс»;
- 2 вариант - в здание школы №6 с последующей продажей здания (доставка детей автобусом ГУО);
- 3 вариант - введение минимальной оплаты за посещение.
|
1500
1567,8
66,0
|
перерасчет
74,0
|
1500
1567,8
|
|
12.
|
Возмещение стоимости коммунальных услуг дополнительно сдаваемых в аренду помещений школ №№ 3,6, д/с №№ 25,28 (126 кв. м)
|
63,3
|
63,3
|
|
|
13.
|
Возмещение стоимости коммунальных услуг дополнительно сдаваемых в аренду помещений Центра образования (93,1 кв.м)
|
46,8
|
46,8
|
|
|
14.
|
Перевод школы «Родник» в здания школ №№ 1 ,3 (с 01.09.2005)
|
528,7
|
528,7
|
|
|
15.
|
Возмещение 25% коммунальных услуг лицея «Родник» за счет внебюджетных средств (до 01.09.2005)
|
132,0
|
132,0
|
|
|
16.
|
Исключение затрат на содержание лагеря «Смена» в результате его продажи
|
390,0
|
390,0
|
|
|
17.
|
Сокращение бюджетного финансирования на содержание лагеря «Салют» в результате перевода на частичный хозрасчет
|
250,0
|
250,0
|
|
|
18.
|
Установка тепловых счетчиков
|
2171,2
|
|
|
2171,2
|
19.
|
Введение лимитов на расходы
- ГСМ
- командировки
|
119,6
71,6
|
119,6
71,6
|
|
|
20.
|
Упорядочение штатного расписания работников системы управления образования
|
238,8
|
|
|
|
21.
|
Изменение системы оплаты работникам централизованной бухгалтерии
|
2286,2
|
|
2286,2
|
|
22.
|
Снижение лимитов расхода тепловой энергии за счет вывода объектов социальной сферы с бюджетного финансирования:
- клуб «Халаза»;
- клуб «Факел»;
- клуб «Пионер»;
- клуб «Чайка»;
- клуб «Фильмотека»;
- клуб «Приморец»;
- библиотека (ул. Ленинская, 112а);
- бюро «Досуг»
|
68,9
38,9
64,8
45,9
30,7
163,9
52,3
49,9
|
|
|
68,9
38,9
64,8
45,9
30,7
163,9
52,3
49,9
|
|
Итого по управлению:
|
12027,1
|
3728,8
|
9038,2
|
2686,5
|
Управление здравоохранения
|
23.
|
Перевод детского санатория «Айболит» на самоокупаемость и реализация путевок за счет средств местного бюджета через детские сады, школы.
|
4088,0
|
перерасчет 2044,0
|
2044,0
|
|
24.
|
Перемещение женской консультации в свободные муниципальные помещения.
|
531,0
|
|
250,0
|
281,0
|
25.
|
Сокращение бюджетного финансирования на содержание противотуберкулезного диспансера за счет частичного перевода на краевое финансирование
|
11879,0
|
|
|
11879,0
|
26.
|
Сокращение бюджетного финансирования на содержание транспорта за счет его перевода в ФОМС на 50%
|
1100,0
|
|
|
1100,0
|
27.
|
Установка тепловых счетчиков
|
1051,0
|
|
|
1051,0
|
28.
|
Введение лимитов на расходы ГСМ и командировки
|
368,0
|
|
|
368,0
|
29.
|
Изменение системы оплаты работникам централизованной бухгалтерии с учетом Единой бюджетной сетки
|
1406,0
|
|
1406,0
|
|
30.
|
Снижение лимитов расхода тепловой энергии за счет вывода врачебно-физкультурного диспансера с бюджетного финансирования
|
195,8
|
|
195,8
|
|
|
Итого по управлению:
|
20618,8
|
2044,0
|
3895,8
|
14679,0
|
Управление культуры
|
31.
|
Сдача в аренду концертного зала Детской музыкальной школы сторонним организациям в свободное время
|
25,0
|
25,0
|
|
|
32.
|
Снижение объемов финансирования за счет средств местного бюджета на 10% (изначально на 25%) с компенсацией за счет внебюджетных средств:
- ДМШ;
- ДХШ
|
120,0
|
перерасчет 48,0
|
72,0
|
|
33.
|
Сдача в аренду здания ДК «Аскольд»:
- 1 вариант;
- 2 вариант;
- 3 вариант
|
1377,3
1424,5
1830,7
|
|
1377,3
1424,5
1830,0
|
|
34.
|
Реорганизация ДК «Аскольд»
|
873,6
|
873,6
|
|
|
35.
|
Перемещение филиала библиотеки по ул. Октябрьской в здание детского сада №30
|
90,0
|
|
90,0
|
|
36.
|
Эффективное использование свободных площадей здания ДК «Прогресс»:
- коридоры;
- помещение под сценой
|
для собственных нужд
|
|
исключен
|
|
37.
|
Введение арендной платы творческому коллективу «Фабрика звезд», действующему в помещении ДК «Прогресс».
|
4,0
|
4,0
|
|
|
38.
|
Передача ШЦИ «Веселая арена» на финансирование ДВГУ
|
1800,0
|
|
1800,0
|
|
39.
|
Введение лимитов на расходы ГСМ
|
14,0
|
|
14,0
|
|
40.
|
Изменение системы оплаты работникам централизованной бухгалтерии с учетом Единой бюджетной сетки
|
791,4
|
|
791,4
|
|
41.
|
Установка теплового счетчика в здание ДМШ
|
81,7
|
|
|
81,7
|
|
Итого по управлению:
|
8432,2
|
950,6
|
7399,2
|
81,7
|
Управление социальной защиты населения
|
42.
|
Эффективное использование здания Социального приюта для детей и подростков с его размещением в здании Детского дома:
- продажа;
- сдача в аренду
|
25124,0
1598,0
|
|
исключен
исключен
|
|
43.
|
Перевод муниципальных служащих Управления социальной защиты населения в МУ «Центр социальных выплат» с изменением системы оплаты.
|
по предварительным данным 468,1
|
|
исключен
468.1
|
|
44.
|
Сокращение численности управления социальной защиты населения
|
Расчеты отсутствуют
|
|
исключен
|
|
45.
|
Сокращение численности работников Реабилитационного центра «Ласточка»
|
125,0
|
125,0
|
|
|
46.
|
Софинансирование затрат на содержание Дома престарелых «Забота»
|
Расчеты отсутствуют
|
|
исключен
|
|
47.
|
Перевод финансирования социального приюта на краевой бюджет
|
Расчеты отсутствуют
|
|
исключен
|
|
48.
|
Ввод социального приюта на 24 места
|
931,2
|
|
931,2
|
|
49.
|
Изменение системы оплаты работникам централизованной бухгалтерии с учетом Единой бюджетной сетки
|
1361,1
|
|
1361,1
|
|
50.
|
Введение лимитов на расходы
- ГСМ
- командировки
|
45,3
2,5
|
45,3
2,5
|
|
|
51.
|
Установка тепловых счетчиков в здание Детского дома
|
588,1
|
|
|
588,1
|
|
Итого по управлению:
|
30243,3
|
172,8
|
2760,4
|
588,1
|
Комитет по физкультуре и спорту
|
52.
|
Сдача в аренду помещений сауны всеми спортивными учреждениями.
|
276,7
|
|
распределен по комитетам
276,7
|
|
53.
|
Введение минимальной платы за посещение спортивных секций детьми, подростками.
|
662,1
|
|
распределен по комитетам
662,1
|
|
54.
|
Сокращение численности тренерского состава хоккейной и футбольной команд на 25%.
|
768,3
|
|
распределен по комитетам
768,3
|
|
55.
|
Организация некоммерческих партнерств по видам спорта
- футбол;
- хоккей
|
2608,7
1925,0
|
4500,0
|
|
|
56.
|
Введение единого порядка в оплате труда работникам спортивных учреждений.
|
расчеты отсутствуют
|
|
исключен
|
|
57.
|
Централизация бухгалтерии спортивных учреждений.
|
60,1
|
|
60,1
|
|
58.
|
Введение единого порядка в оплате труда работникам спортивных учреждений
|
расчеты отсутствуют
|
|
исключен
|
|
|
МУ ДО ДЮСШ «Богатырь»
|
|
|
|
|
59.
|
Создание спортивного клуба на самоокупаемости с арендой спортивного зала для бюджетных групп.
|
1165,6
|
|
1165,6
|
|
60.
|
Создание филиала училища «Олимпийские резервы»
|
1324,0
|
1324,0
|
|
|
61.
|
Введение платных услуг сауны
|
96,0
|
96,0
|
|
|
62.
|
Увеличение стоимости проживания в гостинице
|
26,0
|
26,0
|
|
|
63.
|
Оплата 30% (первоначально 50%) коммунальных услуг за счет внебюджетных источников
|
перерасчет
227,0
|
83,0
|
|
|
64.
|
Установка тепловых счетчиков
|
68,9
|
|
|
68,9
|
|
МУ ДО ДЮСШ «Восток»
|
|
|
|
|
65.
|
Пользование автостоянкой МУ ДО ДЮСШ «Восток» в летний период (на хоккейной площадке).
|
353,0
|
|
353,0
учтено в мероприятиях КУМИ
|
|
66.
|
Создание платной парковки на территории МУ ДО ДЮСШ «Восток» (за трибунами)
|
600,0
|
|
600,0
учтено в мероприятиях КУМИ
|
|
67.
|
Сдача в аренду всех площадей старого корпуса МУ ДО ДЮСШ «Восток».
|
1117,7
|
|
1117,7
учтено в мероприятиях КУМИ
|
|
68.
|
Сдача в аренду нового корпуса МУ ДО ДЮСШ «Восток»:
- 1-го, 2-го этажей;
- 1-го и части 2-го этажа
|
162,7
|
|
162,7
учтено в мероприятиях КУМИ
|
|
69.
|
Размещение секции зала акробатики ДЮСШ «Восток» в здании школы №7 (с 01.07.2004г).
|
расчеты отсутствуют
|
|
исключен
|
|
70.
|
Возмещение расходов на коммунальные услуги за счет сдачи в аренду помещения сауны
|
50,8
|
|
50,8
|
|
71.
|
Введение платных услуг сауны
|
100,0
|
100,0
|
|
|
72.
|
Введение минимальной платы за посещение спортивных секций детьми, подростками
|
303,7
|
перерасчет
115,0
|
188,7
|
|
73.
|
Совершенствование структуры хоккейной команды
|
328,3
|
328,3
|
|
|
74.
|
Сокращение расходов на коммунальные услуги от сдачи в аренду всех площадей старого корпуса
|
60,5
|
60,5
|
|
|
75.
|
Сокращение расходов на коммунальные услуги от сдачи в аренду всех площадей нового корпуса
|
112,1
|
112,1
|
|
|
76.
|
Введение лимитов на расходы
- ГСМ
- командировки
|
27,9
18,4
|
|
|
|
77.
|
Установка тепловых счетчиков
|
195,4
|
|
|
195,4
|
|
МУ ДО ДЮСШ «Юность»
|
|
|
|
|
78.
|
Сдача в аренду 2-х этажного здания МУ ДО ДЮСШ «Юность» с перераспределением секций по другим спортивным учреждениям.
|
8710,0
|
|
9710,0
|
|
79.
|
Эффективное использование свободных площадей здания ДЮСШ «Олимп»:
- холл 2-го этажа;
- раздевалки.
|
расчеты отсутствуют
|
|
исключен
|
|
80.
|
Введение арендной платы за платную стоянку ДЮСШ «Олимп».
|
45,0
|
|
45,0
учтено в мероприятиях КУМИ
|
|
81.
|
Возмещение расходов на коммунальные услуги за счет сдачи в аренду помещений сауны
|
40,0
|
40,0
|
|
|
82.
|
Введение минимальной оплаты за посещение спортивных секций детьми, подростками
|
198,0
|
перерасчет
117,0
|
81,0
|
|
83.
|
Совершенствование структуры футбольной команды
|
110,0
|
110,0
|
|
|
84.
|
Сокращение расходов на коммун. услуги от сдачи в аренду тренажерного зала
|
102,0
|
102,0
|
|
|
85.
|
Использование игрового зала ДЮСШ «Олимп» за оплату сторонним организациям.
|
расчеты отсутствуют
|
|
исключен
|
|
86.
|
Введение лимитов на командировки
|
20,7
|
20,7
|
|
|
87.
|
Увеличение стоимости оплаты за зрелищные мероприятия
|
32,0
|
32,0
|
|
|
88.
|
Увеличение стоимости услуг комнаты отдыха
|
30,0
|
30,0
|
|
|
89.
|
Введение оплаты занятий оздоровительных групп
|
10,4
|
10,4
|
|
|
90.
|
Установка тепловых счетчиков
|
319,0
|
|
|
Перерасчет
313,1
|
|
МУ ДО ДЮСШ «Полет»
|
|
|
|
|
91.
|
Возобновление работы платной стоянки МУ ДО ДЮСШ «Полет».
|
208,8
|
|
208,8
|
|
82.
|
Эффективное использование туристической базы «Бодрость»:
- приватизация;
- сдача в аренду
|
1372,0
364,8
|
Перерасчет 883,6
|
Исключено
853,2
|
|
83.
|
Введение минимальной оплаты за посещение спортивных секций детьми, подростками
|
107,0
|
107,0
|
|
|
|
Итого по управлению:
|
24308,6
|
8197,6
|
16303,7
|
577,4
|
Управление ТЭК и ЖКХ
|
84.
|
Снижение лимитов расхода тепловой энергии за счет:
- вывода объектов социальной сферы с бюджетного финансирования;
- установки тепловых счетчиков на объекты социальной сферы;
|
3321,1
8112,5
|
|
Распределено по управлениям
8112,5
|
3321,1
|
85.
|
Акционирование предприятий ЖКХ, отсутствие дотаций населению
|
29401,0
|
|
|
29401,0
|
|
Итого по управлению:
|
40834,6
|
0
|
8112,5
|
32722,1
|
КУМИ
|
86.
|
Эффективное использование муниципального имущества (приватизация объектов и земельных участков, взыскание задолженности по арендной плате).
|
498,0
|
498,0
|
|
|
87.
|
Выкуп земельных участков.
|
840,1
|
840,1
|
|
|
88.
|
Сдача в аренду помещения МП «Грот-бар».
|
федеральная собственность
|
|
исключен
|
|
89.
|
Сдача в аренду помещения МП «Бриг».
|
12,3
|
12,3
|
|
|
90.
|
Сдача в аренду здания муниципальной аптеки №153 (ул. Жуковского,7).
|
70,0
|
перерасчет 43,0
|
27,0
|
|
91.
|
Сдача в аренду свободных помещений управления образования
|
208,8
|
208,8
|
|
|
92.
|
Продажа зданий УПК
|
2052,8
|
2052,8
|
|
|
93.
|
Сдача в аренду помещений сауны МУ ДО ДЮСШ «Юность»
|
40,0
|
40,0
|
|
|
94.
|
Сдача в аренду помещений сауны МУ ДО ДЮСШ «Восток»
|
50,8
|
|
50,8
|
|
95.
|
Сдача в аренду ДК «Аскольд»
|
503,7
|
503,7
|
|
|
96.
|
Сдача в аренду свободных площадей МУ ДО ДЮСШ «Восток»
|
212,7
|
Перерасчет
128,4
|
84,3
|
|
97.
|
Эффективное использование туристической базы «Бодрость»
- приватизация
- сдача в аренду
|
2182,7
364,8
|
2182,7
364,8
|
|
|
98.
|
Продажа (аренда) здания школы «Родник»
|
Расчеты отсутствуют
|
|
исключен
|
|
100.
|
Введение арендной платы за стоянку ДЮСШ «Олимп»
|
45,0
|
45,0
|
|
|
101.
|
Продажа части здания социального приюта для детей и подростков
|
Расчеты отсутствуют
|
|
исключен
|
|
102.
|
Сдача в аренду МП «Фантазия»
|
13,0
|
13,0
|
|
|
103.
|
Сдача в аренду МП «Искусница»
|
21,0
|
21,0
|
|
|
|
Итого по управлению:
|
7115,7
|
6953,6
|
162,1
|
0
|
|
ИТОГО:
|
151723,9
|
26533,8
|
47671,9
|
51334,8
|
Заместитель главы муниципального образования
по экономическим вопросам М. В. Соболев
Комментарий:
материал подготовлен 24.12.04
|
|
Новости
12.02.2024 Обновлен перечень услуг компании на 2024 год ...11.02.2024 Опубликован Реестр разработанных инвестиционных проектов и бизнес-планов ...20.11.2023 Первая креативная встреча в Уссурийске, в рамках бизнес-игры «Капитализатор прибыли» ...25.09.2023 Сотрудничество с Центром «Мой бизнес» ...25.08.2023 Монетизатор бизнеса новая услуга компании ...08.08.2023 Завершилось обучение профессии «Монетизатор» ...03.07.2023 ТОП коуч сессий компании ...07.06.2023 Помощь в привлечении займа в ФРП новая услуга комп ...30.04.2023 Интервью с основателем компании в честь её 16-летия ...02.04.2023 Тестирование новой услуги «Идея дня на WhatsApp» ...
|