. Перечень мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета на 2005 год | Консалтинговая компания "Сфинкс"

Вход в систему

Курсы валют на Банкир.Ру

Перечень мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета на 2005 год

Тема «Муниципальное управление»

 

Перечень мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета на 2005 год

 

№ пп

Мероприятие

Экономический эффект,

тыс. руб.

Включено

в проект распоряжения

Исключено из проекта распоряжения

Учтено в проекте бюджета

1

2

3

4

5

6

По всем бюджетным подразделениям

1.

Введение лимитов на расходы:

 - ГСМ;

 - командировки.

1 вариант (сокращение на 25%)

2 вариант (установление минимальной стоимости)

 

946,8

 

223

233,5

 

 

946,8

 

223

233,5

 

2.

Инвентаризация всех видов транспорта с определением цели использования.

по итогам инвентаризации

 

исключен

 

3.

Разработка Положения о сдаче в субаренду помещений бюджетными учреждениями с учетом возмещения коммунальных услуг и 20% дохода, введение контроля над субарендой.

по итогам инвентаризации

 

распределен по управлениям

 

4.

Минимизация количества абонентов междугородней связи.

по итогам инвентаризации

 

исключен

 

5.

Централизация муниципальных закупок.

3000,0

3000,0

 

 

6.

Изменение системы оплаты работникам с учетом Единой бюджетной сетки:

-         МУ «Центр жилищных субсидий»;

-         централизованные бухгалтерии

 

 

237,2

116,7

 

 

 

237,2

116,7

 

7.

Сокращение затрат на содержание управления по делам ГО и ЧС

464,4

464,4

 

 

8.

Перевод медицинского вытрезвителя на краевое финансирование

1900,0

 

1900,0

 

9.

Перевод медицинского вытрезвителя на содержание ГУЗО

1022,0

1022,0

 

 

 

Итого по разделу:

8143,6

4486,4

0

0

Управление образования

10.

Перемещение Учебно-производственного комбината в здания школ:

-         сдача здания УПК аренду;

-         продажа здания УПК

 

 

27

2052,8

 

 

2052,8

 

27

 

11.

Перевод клуба «Юных техников», расположенного по адресу: пр. Горького, 12/1:

-         1 вариант -  на содержание ОАО ААК «Прогресс»;

-         2 вариант - в здание школы №6 с последующей продажей здания (доставка детей автобусом ГУО);

-         3 вариант - введение минимальной оплаты за посещение.

 

 

 

1500

 

1567,8

 

 

66,0

 

 

 

 

 

 

 

перерасчет

 74,0

 

 

 

1500

 

1567,8

 

 

 

 

12.

Возмещение стоимости коммунальных услуг дополнительно сдаваемых в аренду помещений школ №№ 3,6, д/с №№ 25,28 (126 кв. м)

63,3

63,3

 

 

13.

Возмещение стоимости коммунальных услуг дополнительно сдаваемых в аренду помещений Центра образования (93,1 кв.м)

46,8

46,8

 

 

14.

Перевод школы «Родник» в здания школ №№ 1 ,3  (с 01.09.2005)

528,7

528,7

 

 

15.

Возмещение 25% коммунальных услуг лицея «Родник» за счет внебюджетных средств (до 01.09.2005)

132,0

132,0

 

 

16.

Исключение затрат на содержание лагеря «Смена» в результате его продажи

390,0

390,0

 

 

17.

Сокращение бюджетного финансирования на содержание лагеря «Салют» в результате перевода на частичный хозрасчет

250,0

250,0

 

 

18.

Установка тепловых счетчиков

2171,2

 

 

2171,2

19.

Введение лимитов на расходы

-         ГСМ

-         командировки

 

119,6

71,6

 

119,6

71,6

 

 

20.

Упорядочение штатного расписания работников системы управления образования

238,8

 

 

 

21.

Изменение системы оплаты работникам централизованной бухгалтерии

2286,2

 

2286,2

 

22.

Снижение лимитов расхода тепловой энергии за счет вывода объектов социальной сферы с бюджетного финансирования:

-         клуб «Халаза»;

-         клуб «Факел»;

-         клуб «Пионер»;

-         клуб «Чайка»;

-         клуб «Фильмотека»;

-         клуб «Приморец»;

-         библиотека (ул. Ленинская, 112а);

-         бюро «Досуг»

 

 

 

 

68,9

38,9

64,8

45,9

30,7

163,9

52,3

49,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,9

38,9

64,8

45,9

30,7

163,9

52,3

49,9

 

Итого по управлению:

12027,1

3728,8

9038,2

2686,5

Управление здравоохранения

23.

Перевод детского санатория «Айболит» на самоокупаемость и реализация путевок за счет средств местного бюджета через детские сады, школы.

4088,0

перерасчет 2044,0

2044,0

 

24.

Перемещение женской консультации в свободные муниципальные помещения.

531,0

 

250,0

281,0

25.

Сокращение бюджетного финансирования на содержание противотуберкулезного диспансера за счет частичного перевода на краевое финансирование

11879,0

 

 

11879,0

26.

Сокращение бюджетного финансирования на содержание транспорта за счет его перевода в ФОМС на 50%

1100,0

 

 

1100,0

27.

Установка тепловых счетчиков

1051,0

 

 

1051,0

28.

Введение лимитов на расходы ГСМ и командировки

368,0

 

 

368,0

29.

Изменение системы оплаты работникам централизованной бухгалтерии с учетом Единой бюджетной сетки

1406,0

 

1406,0

 

30.

Снижение лимитов расхода тепловой энергии за счет вывода врачебно-физкультурного диспансера с бюджетного финансирования

195,8

 

195,8

 

 

Итого по управлению:

20618,8

2044,0

3895,8

14679,0

Управление культуры

31.

Сдача в аренду концертного зала Детской музыкальной школы сторонним организациям в свободное время

25,0

25,0

 

 

32.

Снижение объемов финансирования за счет средств местного бюджета на 10% (изначально на 25%) с компенсацией за счет внебюджетных средств:

-         ДМШ;

-         ДХШ

120,0

перерасчет 48,0

72,0

 

33.

Сдача в аренду здания ДК «Аскольд»:

- 1 вариант;

- 2 вариант;

- 3 вариант

 

1377,3

1424,5

1830,7

 

 

1377,3

1424,5

1830,0

 

34.

Реорганизация ДК «Аскольд»

873,6

873,6

 

 

35.

Перемещение филиала библиотеки по ул. Октябрьской в здание детского сада №30

90,0

 

90,0

 

36.

Эффективное использование свободных площадей здания ДК «Прогресс»:

-         коридоры;

-         помещение под сценой

 

для собственных нужд

 

исключен

 

37.

Введение арендной платы творческому коллективу  «Фабрика звезд», действующему в помещении ДК «Прогресс».

4,0

4,0

 

 

38.

Передача ШЦИ «Веселая арена» на финансирование ДВГУ

1800,0

 

1800,0

 

39.

Введение лимитов на расходы ГСМ

14,0

 

14,0

 

40.

Изменение системы оплаты работникам централизованной бухгалтерии с учетом Единой бюджетной сетки

791,4

 

791,4

 

41.

Установка теплового счетчика в здание ДМШ

81,7

 

 

81,7

 

Итого по управлению:

8432,2

950,6

7399,2

81,7

Управление социальной защиты населения

42.

Эффективное использование здания Социального приюта для детей и подростков с его размещением в здании Детского дома:

-         продажа;

-         сдача в аренду

 

 

 

 

25124,0

1598,0

 

 

 

 

 

 

исключен

исключен

 

43.

Перевод муниципальных служащих Управления социальной защиты населения в МУ «Центр социальных выплат» с изменением системы оплаты.

по предварительным данным 468,1

 

исключен

468.1

 

44.

Сокращение численности управления социальной защиты населения

Расчеты отсутствуют

 

исключен

 

45.

Сокращение численности работников  Реабилитационного центра «Ласточка»

125,0

125,0

 

 

46.

Софинансирование затрат на содержание Дома престарелых «Забота»

Расчеты отсутствуют

 

исключен

 

47.

Перевод финансирования социального приюта на краевой бюджет

Расчеты отсутствуют

 

исключен

 

48.

Ввод социального приюта на 24 места

931,2

 

931,2

 

49.

Изменение системы оплаты работникам централизованной бухгалтерии с учетом Единой бюджетной сетки

1361,1

 

1361,1

 

50.

Введение лимитов на расходы

-         ГСМ

-         командировки

 

45,3

2,5

 

45,3

2,5

 

 

51.

Установка тепловых счетчиков в здание Детского дома

588,1

 

 

588,1

 

Итого по управлению:

30243,3

172,8

2760,4

588,1

Комитет  по физкультуре и спорту

52.

Сдача в аренду помещений сауны всеми спортивными учреждениями.

276,7

 

распределен по комитетам

276,7

 

53.

Введение минимальной платы за посещение спортивных секций детьми, подростками.

662,1

 

распределен по комитетам

662,1

 

54.

Сокращение численности тренерского состава хоккейной и футбольной команд на 25%.

768,3

 

распределен по комитетам

768,3

 

55.

Организация некоммерческих партнерств по видам спорта

-         футбол;

-          хоккей

 

 

2608,7

1925,0

 

 

4500,0

 

 

56.

Введение единого порядка в оплате труда работникам спортивных учреждений.

расчеты отсутствуют

 

исключен

 

57.

Централизация бухгалтерии спортивных учреждений.

60,1

 

60,1

 

58.

Введение единого порядка в оплате труда работникам спортивных учреждений

расчеты отсутствуют

 

исключен

 

 

МУ ДО ДЮСШ «Богатырь»

 

 

 

 

59.

Создание спортивного клуба на самоокупаемости с арендой спортивного зала для бюджетных групп.

1165,6

 

1165,6

 

60.

Создание филиала училища «Олимпийские резервы»

1324,0

1324,0

 

 

61.

Введение платных услуг сауны

96,0

96,0

 

 

62.

Увеличение стоимости проживания в гостинице

26,0

26,0

 

 

63.

Оплата 30% (первоначально 50%) коммунальных услуг за счет внебюджетных источников

перерасчет

227,0

83,0

 

 

64.

Установка тепловых счетчиков

68,9

 

 

68,9

 

МУ ДО ДЮСШ «Восток»

 

 

 

 

65.

Пользование автостоянкой МУ ДО ДЮСШ «Восток» в летний период (на хоккейной площадке).

353,0

 

353,0

учтено в мероприятиях КУМИ

 

66.

Создание платной парковки на территории МУ ДО ДЮСШ «Восток» (за трибунами)

600,0

 

600,0

учтено в мероприятиях КУМИ

 

67.

Сдача в аренду всех площадей старого корпуса МУ ДО ДЮСШ «Восток».

1117,7

 

1117,7

учтено в мероприятиях КУМИ

 

68.

Сдача в аренду нового корпуса МУ ДО ДЮСШ «Восток»:

-         1-го, 2-го этажей;

-         1-го и части 2-го этажа

162,7

 

162,7

учтено в мероприятиях КУМИ

 

69.

Размещение секции зала акробатики ДЮСШ «Восток» в здании школы №7 (с 01.07.2004г).

расчеты отсутствуют

 

исключен

 

70.

Возмещение расходов на коммунальные услуги  за счет сдачи в аренду помещения сауны

50,8

 

50,8

 

71.

Введение платных услуг сауны

100,0

100,0

 

 

72.

Введение минимальной платы за посещение спортивных секций детьми, подростками

303,7

перерасчет

115,0

188,7

 

73.

Совершенствование структуры хоккейной команды

328,3

328,3

 

 

74.

Сокращение расходов на коммунальные услуги от сдачи в аренду всех площадей старого корпуса

60,5

60,5

 

 

75.

Сокращение расходов на коммунальные услуги от сдачи в аренду всех площадей нового корпуса

112,1

112,1

 

 

76.

Введение лимитов на расходы

-         ГСМ

-         командировки

 

27,9

18,4

 

 

 

77.

Установка тепловых счетчиков

195,4

 

 

195,4

 

МУ ДО ДЮСШ «Юность»

 

 

 

 

78.

Сдача в аренду 2-х этажного здания МУ ДО ДЮСШ «Юность» с перераспределением секций по другим спортивным учреждениям.

8710,0

 

9710,0

 

79.

Эффективное использование свободных площадей здания ДЮСШ «Олимп»:

-         холл 2-го этажа;

-         раздевалки.

расчеты отсутствуют

 

исключен

 

80.

Введение арендной платы за платную стоянку ДЮСШ «Олимп».

45,0

 

45,0

учтено в мероприятиях КУМИ

 

81.

Возмещение расходов на коммунальные услуги за счет сдачи в аренду помещений сауны

40,0

40,0

 

 

82.

Введение минимальной оплаты за посещение спортивных секций детьми, подростками

198,0

перерасчет

117,0

81,0

 

83.

Совершенствование структуры футбольной команды

110,0

110,0

 

 

84.

Сокращение расходов на коммун. услуги от сдачи в аренду тренажерного зала

102,0

102,0

 

 

85.

Использование игрового зала ДЮСШ «Олимп» за оплату сторонним организациям.

расчеты отсутствуют

 

исключен

 

86.

Введение лимитов на командировки

20,7

20,7

 

 

87.

Увеличение стоимости оплаты за зрелищные мероприятия

32,0

32,0

 

 

88.

Увеличение стоимости услуг комнаты отдыха

30,0

30,0

 

 

89.

Введение оплаты занятий оздоровительных групп

10,4

10,4

 

 

90.

Установка тепловых счетчиков

319,0

 

 

Перерасчет

313,1

 

МУ ДО ДЮСШ «Полет»

 

 

 

 

91.

Возобновление работы платной стоянки МУ ДО ДЮСШ «Полет».

208,8

 

208,8

 

82.

Эффективное использование туристической базы «Бодрость»:

-         приватизация;

-         сдача в аренду

 

 

1372,0

364,8

 

Перерасчет 883,6

 

Исключено

 853,2

 

83.

Введение минимальной оплаты за посещение спортивных секций детьми, подростками

107,0

107,0

 

 

 

Итого по управлению:

24308,6

8197,6

16303,7

577,4

Управление ТЭК и ЖКХ

84.

Снижение лимитов расхода тепловой энергии за счет:

-         вывода  объектов социальной сферы с бюджетного финансирования;

-         установки тепловых счетчиков на объекты социальной сферы;

 

 

 

3321,1

 

8112,5

 

 

 

 

Распределено по управлениям

8112,5

 

 

 

3321,1

 

 

85.

Акционирование предприятий ЖКХ, отсутствие дотаций населению

 

29401,0

 

 

 

29401,0

 

Итого по управлению:

40834,6

0

8112,5

 32722,1

КУМИ

86.

Эффективное использование муниципального имущества (приватизация объектов и земельных участков, взыскание задолженности по арендной плате).

498,0

498,0

 

 

87.

Выкуп земельных участков.

840,1

840,1

 

 

88.

Сдача в аренду помещения МП  «Грот-бар».

федеральная собственность

 

исключен

 

89.

Сдача в аренду помещения МП «Бриг».

12,3

12,3

 

 

90.

Сдача в аренду здания муниципальной аптеки №153 (ул. Жуковского,7).

70,0

перерасчет 43,0

27,0

 

 

91.

Сдача в аренду свободных помещений управления образования

208,8

208,8

 

 

92.

Продажа зданий УПК

2052,8

2052,8

 

 

93.

Сдача в аренду помещений сауны МУ ДО ДЮСШ «Юность»

40,0

40,0

 

 

94.

Сдача в аренду помещений сауны МУ ДО ДЮСШ «Восток»

50,8

 

50,8

 

95.

Сдача в аренду ДК «Аскольд»

503,7

503,7

 

 

96.

Сдача в аренду свободных площадей МУ ДО ДЮСШ «Восток»

212,7

Перерасчет

128,4

84,3

 

97.

Эффективное использование туристической базы «Бодрость»

-         приватизация

-         сдача в аренду

 

 

2182,7

364,8

 

 

2182,7

364,8

 

 

98.

Продажа (аренда) здания школы «Родник»

Расчеты отсутствуют

 

исключен

 

100.

Введение арендной платы за стоянку ДЮСШ «Олимп»

45,0

45,0

 

 

101.

Продажа части здания социального приюта для детей и подростков

Расчеты отсутствуют

 

исключен

 

102.

Сдача  в аренду МП «Фантазия»

13,0

13,0

 

 

103.

Сдача  в аренду МП «Искусница»

21,0

21,0

 

 

 

Итого по управлению:

7115,7

6953,6

162,1

0

 

ИТОГО:

151723,9

26533,8

47671,9

51334,8

  

Заместитель главы муниципального образования

по экономическим вопросам                                                                    М. В. Соболев

 

Комментарий:

материал подготовлен  24.12.04

 

 

Новости
12.02.2024
Обновлен перечень услуг компании на 2024 год ...
11.02.2024
Опубликован Реестр разработанных инвестиционных проектов и бизнес-планов ...
20.11.2023
Первая креативная встреча в Уссурийске, в рамках бизнес-игры «Капитализатор прибыли» ...
25.09.2023
Сотрудничество с Центром «Мой бизнес» ...
25.08.2023
Монетизатор бизнеса новая услуга компании ...
08.08.2023
Завершилось обучение профессии «Монетизатор» ...
03.07.2023
ТОП коуч сессий компании ...
07.06.2023
Помощь в привлечении займа в ФРП новая услуга комп ...
30.04.2023
Интервью с основателем компании в честь её 16-летия ...
02.04.2023
Тестирование новой услуги «Идея дня на WhatsApp» ...